Pedido de compra
O pedido de compra organiza o que foi pedido, o que chegou e o que ainda falta.
- Cadastre o fornecedor.
- Monte o pedido com os produtos e as quantidades.
- Acompanhe pelas abas conforme ele avança.
- Quando a mercadoria chegar, dê entrada — o custo entra junto e alimenta a margem dos pedidos.
Sugestão de compras
A lista é recalculada de madrugada, uma vez por dia, e traz o carimbo de quando foi atualizada.
O cálculo considera o que foi vendido, o saldo atual e os pedidos em falta — vendas que não puderam ser atendidas por falta de estoque e que, justamente por isso, não aparecem em nenhuma conta baseada em movimentação. Sem elas, a sugestão compraria a menos sistematicamente.
Recalcular não desfaz suas decisões: item descartado continua descartado, e quantidade ajustada à mão continua a sua.
Notas de compra e DF-e
O sistema consulta a SEFAZ periodicamente e traz as notas que os fornecedores emitiram contra o seu CNPJ. Você também pode subir o XML à mão.
Cada item da nota é casado com um produto seu; o que não casar fica pendente na aba de vínculos, para você resolver. Depois disso a nota vira entrada de estoque com custo.
A SEFAZ bloqueia CNPJ que consulta em excesso. A varredura roda de hora em hora, e isso é limite do órgão, não escolha do sistema.